Документированная процедура входной контроль сырья и материалов. Исполнительная

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
OTBETCTBEHHOCTЬ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
ССЫЛКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ

1.ЦЕЛЬ

Определить порядок действий по контролю поступающих материалов и компонентов, используемых в производстве серийной продукции, для обеспечения соответствия характеристик закупаемых материалов и компонентов требованиям использующих их подразделений и конечных потребителей.

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ

ERP система — автоматизированная информационная система планирования ресурсов предприятия, представляющая собой комплекс программно-технических средств.
RM (Row Material) — склад в ERP системе для материалов, еще не поступавших на входной контроль;
QC (Quality Control) — склад входного контроля в ERP для материалов входного контроля;
RMC (Row Material Checked) — склад в ERP системе для материалов, прошедших входной контроль;
SCRMPC — склад брака поставщиков в ERP для материалов, непригодных для производства.
Новый материал — материал, ранее не поступавший на входной контроль (включая ранее использовавшийся материал, но в этот раз поступивший от нового поставщика);
ДЗ — дирекция по закупкам;
ПДО — планово-диспетчерский отдел;
ОГТ — отдел главного технолога;
ОКК — отдел контроля качества;
ОМК — отдел менеджмента качества.
НД — нормативный документ.

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

Ответственность за процесс входного контроля компонентов и материалов несет начальник ОКК, ответственность за приемку компонентов по количеству и наименованию несет Начальник склада компонентов.

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Число дефектных компонентов, обнаруженных в процессе производства (пропущенных на входном контроле).

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Блоки 1-6. Приемка компонентов.

При поступлении продукции сотрудник склада проверяет сопроводительную документацию. В случае отсутствия ее у экспедитора, сопровождавшего груз, осуществляется ее поиск в одной из упаковок с грузом.

Приемщиками материалов производится сверка данных поставленных поставщиком материалов или компонентов (номер материала, наименование, количество) и делаются соответствующие пометки в поступившей от поставщика накладной. По окончании сверки, приемщик материалов передает сопроводительные документы с пометками инженеру по учету для создания приемки в системе ERP (размещения принятых материалов на складе RM) VI помещает продукцию в «зону приемки». Товар с несоответствующей сопроводительной документацией (например, накладная на товар не соответствует товару) или без сопроводительной документации (накладная отсутствует) помещается в изолятор брака с информированием по электронной почте Директора по закупкам о выявленном несоответствии, приемка в ERP системе при этом не производится.

Инженер по учету сверяет маркировку всех поступивших в зону приемки материалов (независимо от рейтинга) с заказом покупки в ERP системе. Материал признается годным только в случае, если все знаки обозначения материала в заказе покупки ERP полностью присутствуют на маркировке компонента (на маркировке компонента допускается присутствие дополнительной информации, например о форме упаковки, свинцовой/безсвинцовой технологии изготовления), в противном случае материал помещается в изолятор брака с информированием по электронной почте Директора по закупкам о выявленном несоответствии, приемка в ERP системе при этом не производится.

На принятые в БНР-системе материалы инженер по учету распечатывает «Приходный ордер». При необходимости проведения срочной проверки материала, начальник склада или по его указанию инженер по учету, ставит в распечатанном приходном ордере пометку «срочно», после чего приходный ордер передается кладовщику.

Важно: все последующие операции в первую очередь производятся со «срочными» компонентами и только затем — с остальными.

Кладовщик маркирует упаковки принятых в ERP системе компонентов в соответствии с приходным ордером ярлыками с сезонной маркировкой (цвета ярлыков: белый (январь-март), зеленый (апрель-июнь), розовый (июль-сентябрь), желтый (октябрь-декабрь):

По окончании приемки по количеству и наименованию, инженер по учету склада комплектующих переводит принятые материалы с рейтингом 4 в ERP системе на склад RMC.

Затем кладовщик приглашает старшего контролера ОКК для отбора компонентов с рейтингом от 3 до 1 для проведения входного контроля. Старший контролер ОКК, руководствуясь приходным ордером (значениями рейтингов (см. ниже)), производит отбор компонентов для проверки в соответствии с планом выборки на входном контроле, при необходимости привлекает подсобного рабочего для перемещения выбранных компонентов в зону входного контроля.

Блоки 7-9. Подготовка к проведению входного контроля.

Компоненты, поступившие на участок Входного контроля, помещаются в «зону ожидания проверки».

Затем на основе информации в приходном ордере и форме «Учета качества поставок» для данного компонента определяются параметры, на которые следует обратить внимание при проверке. Для впервые поступивших материалов заводится новый бланк «Учета качества поставок».

Для определения строгости проверки используется рейтинг материала-поставщика (распечатывается в «Приходном ордере»).

Существуют следующие степени строгости проверок, исходя из рейтинга материал-поставщик:

Стандартная проверка меняется на упрощенную проверку, если при проведении стандартной проверки приемлемыми признаны 10 партий продукции подряд.

Стандартная проверка заменяется на жесткую проверку, если при проведении стандартной проверки неприемлемыми признаны 2 партии продукции из 5 проверенных подряд.

Жесткая проверка заменяется на стандартную, если при проведении жесткой проверки приемлемыми признаны 5 партий продукции подряд.

Упрощенная проверка заменяется на стандартную проверку, если при проведении упрощенной проверки 1 партия признана неприемлемой.

Если при проведении упрощенной проверки приемлемыми признаны 10 партий подряд, то такому компоненту присваивается рейтинг 4.

Если при использовании в производстве материала с рейтингом 4 обнаруживается его несоответствие, то такому материалу присваивается третий рейтинг, а при следующем поступлении он подлежит упрощенной проверке по параметру, вызвавшему отбраковку в производстве.

В формах «Учета качества поставок» делаются соответствующие отметки цветным маркером при каждом изменении жесткости проверки для данного материала.

В случае поступления на контроль нового материала, ему присваивается рейтинг 3, входной контроль проводится с привлечением технолога, конструктора или метролога, если это необходимо для подтверждения возможности использования данного материала в производстве.

Определение объема выборки осуществляется в соответствии с «Приложением А» настоящего стандарта.

Параметры проверки и приемлемые уровни параметров определены в:

«нормах проверок» для каждой группы материалов;

рабочих инструкциях (операционных картах) по проверке, которые описывают методику проверки и разрабатываются в ОГТ при подготовке производства новых изделий (в электронном виде хранятся на сервере предприятия);

чертежах на материалы, на которых ключевые параметры, подлежащие проверке на входном контроле обозначены символом <> или V (хранятся на сервере вместе с другой конструкторской документацией на изделие).

Кроме того, проверке подлежит дата производства поступившего материала (по умолчанию, если нет особой договоренности с поставщиком по конкретной партии и по конкретному материалу, допустимый интервал времени от даты производства компонента до даты поступления на склад предприятия — не более 18 месяцев).

При невозможности проверки материалов с использованием имеющихся на предприятии приборов и оборудования применяются нижеследующие способы подтверждения соответствия:

а) поставщик предоставляет удостоверяющую качество проверки документацию с экспертной оценкой третьей стороны;

6) поставщик предоставляет гарантию или свидетельство о проведении тестирования (с результатами замеров и испытаний).

Блок 10. Проведение входного контроля.

Срочные материалы проверяются в срок не более 3 часов (от момента передачи копии приходного ордера кладовщиком старшему контролеру ОКК до получения необходимых заключений от специалистов и перемещения материала на склад RMC (SCRMPC), либо до созыва совещания по рассмотрению вопросов использования материалов) при условии, что одновременно поступает не более трех срочных разноименных материалов.

Обычные материалы (не срочные) проверяются в соответствии с очередностью поступления в срок не более 1 рабочего дня после поступления (при условии нахождения в зоне входного контроля в этот период не более 20 разноименных материалов и отсутствии срочных позиций). При любых задержках в проведении входного контроля (рисках невыполнения сроков) старший контролер ОКК обязан незамедлительно (по телефону) информировать директоров по качеству и закупкам, а также начальника ПДО.

Перед проверкой материалов необходимо проверить годность используемых приборов и оборудования. Аппаратура признается годной на основании наличия на ней актуальных поверочных этикеток (бирок).

После проведения всех проверок в соответствии с нормами проверок материалов и инструкциями по проверке проверяющий персонал заполняет поля формы «Учет качества поставок» и «Бланка проверки материалов» (в случае обнаружения несоответствий, а также при проведении любых замеров, требующих регистрации). Новый лист бланка «Учета качества поставок» заполняется старшим контролером ОКК при первом поступлении материала от нового поставщика, либо после того как в старом листе не остается свободных строк.

Важно: наименование материала в формах должно точно соответствовать его наименованию в спецификации ERP.

По результатам проверок партия материалов может быть признана приемлемой либо неприемлемой.

Блок 14 . В отношении приемлемой продукции выполняются следующие операции:

1) Проверяющий персонал в копии «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, ставит свой личный штамп (либо подпись) и текущую дату, что означает успешное завершение проверки. Штамп проверяющего ставится также и на «сезонной маркировке» проверенных упаковок, а также в формах «Учета качества поставок».

2) Принятая продукция в зоне входного контроля маркируется биркой:

после чего выборочно проверенный материал возвращается в зону приемки склада.

Затем старший контролер ОКК в оригинале «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, сверяясь со своей копией, ставит свой личный штамп (либо подпись) и текущую дату, что означает регистрацию данной партии как принятую.

Блоки 11-13. Действия при обнаружении несоответствий

На видном месте упаковки материалов, проверка которых выявила несоответствия, прикрепляется бирка:

При обнаружении любых дефектов поступающих материалов, как в случае отклонения партии, так и в случае условной приемки, а также при обнаружении несоответствующих материалов в процессе производства старший контролер ОКК заполняет протокол проверки материала, а по окончании процедуры входного контроля отправляет его вместе с другими подтверждающими несоответствие документами (как то: фотографиями, демонстрирующими дефект; фотографией этикетки поставщика/производителя на упаковке материала, либо сезонной этикетки; фотографией маркировки кода партии на самом изделии и т.п.) по электронной почте в Дирекцию по закупкам для оформления претензии.

При обнаружении несоответствия материала/компонента, когда для его классификации (признания дефектом) необходима консультация специалистов, старший контролер пишет письмо с темой «сомнение в соответствии <наименование компонента>>> и адресует его специалистам, от которых требуется консультация (обычно в ОГТ), одновременно направляя копию письма по адресам дирекции по закупкам и ПДО.

Если обнаруженное несоответствие признается дефектом, но несмотря на это, данный материал можно использовать в производстве без влияния на качество собираемых изделий (по иной технологии: с дополнительными операциями или трудозатратами), то старший контролер пишет письмо с темой «необходимо решение по <наименование компонента>», адресуя его в дирекцию по закупкам и направляя копию в ПДО и директору по производству для обсуждения проблемы на совещании по рассмотрению вопросов использования материалов (или на ежедневной производственной планерке). Необходимость рассмотрения проблемы на совещании определяется директором по закупкам. Если существует возможность оперативно, без риска для выполнения планов производства и без дополнительных затрат заменить материал на качественный, созывать совещание не требуется.

Если обнаруженное несоответствие сразу или после консультаций со специалистами признается дефектом, и ни при каких обстоятельствах невозможно использовать данный материал в производстве, то старший контролер пишет письмо с темой «окончательный брак <наименование компонента>>> и адресует его в дирекцию по закупкам с копией в ПДО.

Совещание по рассмотрению вопросов использования материалов собирается из Директора по качеству, Директора по закупкам, Директора по производству или лиц, их заменяющих. Основной задачей совещания является вынесение окончательных резолюций по использованию продукции, несоответствующей стандартам.

При отсутствии единого мнения среди участников совещания окончательное решение принимается Управляющим директором предприятия.

Окончательное решение, принятое совещанием по рассмотрению вопросов использования материалов, фиксируется в «Бланке проверки материалов».

В случае если по причине острой нехватки материалов на производстве поступившие материалы принимаются условно (с последующим изменением техпроцесса их использования: введением дополнительных контрольных или иных операций, либо изменением нормативов), то на сезонную маркировку каждой упаковки материала красным маркером по диагонали наносится черта.

Применение в производстве таких материалов допускается только в соответствии с Картой качества на данный материал. Карта качества разрабатывается сотрудником ОМК, один экземпляр скрепляется с «бланком проверки материалов», два экземпляра передаются в производство. Сотрудник ОМК извещает ОГТ о необходимости добавления вновь разработанной карты качества к соответствующим техпроцессам (в качестве приложения).

Все компоненты из условно принятой партии, включая уже выбракованные (предварительно отмаркированные таким образом, чтобы предотвратить их использование при сборке изделий), возвращаются на склад в зону приемки. Описание в брак производится ответственными специалистами производственных подразделений по стандартной процедуре по факту 100% контроля материала в процессе сборки изделий.

Отсканированный «бланк проверки материалов» (либо информация, содержащаяся в нем) вместе с другими документами по обнаруженному несоответствию пересылается поставщику для предупреждения о возможной рекламации после подсчета всех потерь, связанных с несоответствиями в поступившей от него партии материала.

Персоналом, осуществляющим проверку поступающих материалов, в копии «приходного ордера» делается пометка о несоответствии. После этого проверенные материалы с копией «бланка проверки материала» возвращаются в зону приемки склада для оформления возврата продукции поставщику.

Старший контролер ОКК в оригинале «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, сверяясь со своей копией, делает пометку о несоответствии материала, после чего кладовщик помещает материал в изолятор брака, а инженер по учету склада осуществляет перемещение несоответствующих стандарту материалов в ЕКР-системе со склада RM на склад SCRMPC.

Операции с материалами, при проверке которых выявлены несоответствия, должны быть завершены в трехдневный срок.

Оригиналы заполненных «Бланков проверки материалов» хранятся в отдельной папке на участке входного контроля ОКК. После завершения проверки партий материалов на входном контроле, оригиналы «Приходных ордеров» хранятся на складе комплектующих в течение месяца, после чего уничтожаются.

Если обнаруженный дефект, никогда ранее не встречался, либо обнаружен повторно после завершения поставщиком корректирующих действий по аналогичным симптомам, то старший контролер ОКК заполняет форму «8d» и отправляет ее (желательно одновременно с другими подтверждающими несоответствие документами) по электронной почте в Дирекцию по закупкам для передачи поставщику с требованием проведения анализа и планирования корректирующих и предупреждающих действий.

Менеджеры ДЗ обязаны обеспечить передачу ответа от поставщика на форму 8d B дирекцию по качеству в сроки, указанные в РИ «Порядок работы с несоответствиями по методике 8d».

Учет проблем с качеством комплектующих (заполненных форм 8d) ведется на сервере предприятия.

6.ССЫЛКИ

РИ Порядок работы с несоответствиями по методике 8D.
Ф Приходный ордер.
Ф Форма учета качества поставок.
Ф Бланк проверки материалов.
Ф Норма проверки материала.
Ф Карта качества.
Ф Бланк проверки на паяемость.

При входном контроле в основном проверяются:

Соответствие поставленных кабеля, изделий, материалов и оборудования (марки) проекту;
Соответствие количества проекту;
Отсутствие видимых дефектов и повреждений (внешний вид);
Комплектность оборудования или изделия;
Соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в паспорте или ТУ, ГОСТ;
Наличие и полнота сопроводительной документации, подтверждающих тип и качество;
Дата изготовления по паспорту или маркировке;
Качество складирования.

Соответствие поставленных кабеля, изделий, материалов и оборудования (марки) проекту . Все что сидит в спецификациях проекта делится по поставкам подрядчика и заказчика. Запись в спецификации проекта «поставка заказчика» еще ни о чем не значит, это делится при подписании договора. Обычно заказчик берет на себя поставку всего сложного и дорогого оборудования, а так же кабеля длинами свыше 100м, все остальное – изделия, материалы и кабель до 100м поставляет подрядчик (если интересно, можете глянуть, как это делается согласно МДС 12-15.2003).

При заключении договора с генподрядчиком делается разделительная ведомость и подписывается 10-е приложение, по которому заказчик комплектует объект, все что не вошло в это приложение и все что просрали (забыли включить в свою) поставляет подрядчик. 10-е приложение делается на основании самых первых измов проекта, который в процессе строительства часто меняется, а вместе с ним и марки и количество кабеля и оборудования. Это необходимо отслеживать, чтобы вовремя делать согласования.

Марка, комплектность, количество и технические характеристики оборудования проверяются по проекту в задании заводу-изготовителю. Часто в проекте есть только ссылка на задание, которое приходит от завода вместе с оборудованием, в таком случае приходится проверять соответствие оборудования заводскому заданию или спецификации. Если в марке поставленного заказчиком кабеля или оборудования стоит хотя бы одна не та буква или есть любые отличия с проектом, нужно грамотно составить письмо с указанием в чем именно несоответствия и отразить это либо во входном контроле когда уже все приняли либо не принимать это до прихода решения заказчика. Обычно встречаются такие косяки при приемке оборудования:

не соответствие габаритов — ширина, высота и т.п. (что очень важно при монтаже в блок-боксе);
не там ввод под кабель (снизу, а должен быть сверху или наоборот, даже если пришлют дырявую крышку для ввода кабеля сверху, силовому кабелю не положено проходить через весь шкаф к месту соединения, если это не предусмотрено).

Кабель, изделия и материалы поставки подрядчика обычно никто не проверяет, вы просто оформляете ВК по проекту. Сколько всего данного материала или изделий будет по всем проектам, вы можете узнать из ведомости поставки подрядчика (оформляет ПТО в офисе). Эта ведомость может отличаться от того что купили по факту ввиду замен и согласований, которые могут вам не дойти на объект. Комплектация делает на основании ведомости ПТО свою сводную с указанием точных марок, поставщиков и сроков, так что она тоже очень пригодится, особенно если ПТО не успело проставить марки. Так же удобней искать документацию, зная фактических поставщиков и имея счет-фактуру. Если то, что привезли, не совпадает с тем, что должно быть по проекту, об этом лучше умолчать, подделав сопроводительную документацию потому как такие вещи обычно заказчик не согласовывает и в крайних случаях нужно очень постараться, убедив его что то что вы поставили или собираетесь поставить качеством лучше или не хуже проектного и что так будет быстрее и эстетичнее.

Особое внимание обратите коробам. Если в спецификации на него указаны ТУ, то технадзор может приебаца где паспорт, в котором должны быть указан такие же ТУ, а так как такие дела часто изготавливает та же монтажная организация, то они могут не совпадать либо вообще не иметь их. Единственное что институт может согласовать, это длину короба, например с 3-х или 2-х метров на 2,5.

Соответствие количества проекту . Это один из важных показателей, который нужен в первую очередь руководителю проекта (начальнику участка, прорабу). Если пришла не там марка, то оно, скорее всего, согласуется, но если никто не сравнивал количество по накладным с проектом, то, или материалов и оборудования может попросту не хватить, или хапните лишнего и потом необходимо будет возвращать, потому как не сможете за него отчитаться. При этом часто бывает, что это спиздили и приходится покупать за чей-то счет, чтобы вернуть. Ни и конечно, если никто накладные и акты ОС-15 в одно место никто не складывает, естественно нихуя в принципе не посчитаешь.

Так как проектов, по которым данного оборудования или материалов на объекте может быть множество, чтобы быстро проверить соответствие количеству, нужна сводная ведомость. По поставке заказчика можно воспользоваться десятым приложением, но лучше ее проверять с последними измами чертежей. Свою поставку нужно проверять по ведомости поставки материалов, которую делает ПТО, плюс к этому ведомость поставки которую делают для себя отдел МТС. Но там могут быть и будут только данные, которые были выбраны со спецификаций, а потому есть риск, что и там будут ошибки.

В общем, нужно знать, что сравнивая количество, лучше пользоваться в каждом конкретном случае более точными данными. Для кабеля особый случай, поэтому лучше завести для него сводный кабельный журнал.

Отсутствие видимых дефектов и повреждений . Осматривается в первую очередь упаковка, если она цела и ее не ебнули по дороге, то и то, что в нутрии возможно уцелело. Во вторую очередь проверяется внешний вид самого изделия, на барабане с кабелем осматривают внешние витки, на оборудовании лакокрасочное покрытие (вздутие, потертости, царапины), отсутствие вмятин и повреждений. Иногда из-за распиздяйского крепления оборудование внутри упаковки бьется и трется, а потом через некоторое время перестает работать, так что такое лучше документировать. Все дефекты оборудования поставки заказчика до монтажа должен устранить заказчик. При необходимости на такое сложное оборудование как трансформаторы 110-220кВ оформляется еще и специальная документация на осмотры оборудования перед разгрузкой и транспортировку к месту монтажа.

Комплектность . Обычно оборудование приходит комплектно, его много и приходится разбираться с заданиями заводу-изготовителю или спецификациями завода, проверять ящики, соответствие упаковочным листам и накладным. Это нужно сделать быстро – у заказчика жесткие требования по срокам, в течение которых это можно и нужно сделать. Сами вы не сделаете, поэтому берите мастеров и пару рабочих таскать и вскрывать ящики и проверяйте. Обычно встречаются такие косяки при приемке оборудования:

отсутствие креплений оборудования или кабельных вводов к ним;
отсутствие каких-либо частей по спецификации, хотя по накладной все прислали.

В первую очередь у вас должна быть накладная с количеством мест (железнодорожная либо дорожная) и проверить нужно количество ящиков.

Во вторую проверьте комплектность по упаковочным листам и комплектовочной ведомостью (накладной), соответствует ли то, что привезли тому что упаковали.

В третью очередь проверяйте комплектовочную ведомость (накладную) с заданием заводу-изготовителю либо заводской спецификацией и наличие всей сопроводительной документации к оборудованию. Часто сам завод согласовывает при комплектации, какую либо замену и присылает согласование с документацией.

Представитель завода-изготовителя при этом должен обязательно присутствовать и если нужно подписаться в актах. Часто привозит с собой и вы можете у него взять комплектовочную ведомость, упаковочные листы и заказную спецификацию в екселе, что очень пригодится. Возьмите его контактные телефоны и доебуйте его в случае обнаружения каких-либо косяков, либо отсутствия документации, так будет быстрее чем через заказчика.

Соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в паспорте или ТУ, ГОСТ . Такое для оборудования и кабеля может проверить только лаборатория. По идее измерительное оборудование перед монтажом должно пройти калибровку на стендах, что, как правило, не делается (делают эксплуатация с выдачей необходимых протоколов). По идее изготовитель сам калибрует, собирает на стендах оборудование и дает на это соответствующую документацию, а мы лишь проверяем ее наличие. Иногда в нормативке находишь требования по лабораторному контролю, это осталось еще со старых справочников, где имелся ввиду заводской контроль (например, бетона, если делается на заводе) когда был еще коммунизм и сквозная система нормативной технической документации распространялась и на них в том числе. У кабеля так же должно быть проверено сопротивление изоляции мегомметром на барабане, даже если есть паспорт или протокол испытаний, в котором эти величины указаны, хотя на счет высоковольтного кабеля хватит заводских испытаний повышенным напряжением (заказчик сам должен нанять лабораторию для этого, если нет заводского протокола). На оптический кабель перед прокладкой технадзор так же требует проверки рефлектометром, даже если есть заводские паспорта с рефлектограммами. В некоторых случаях требуется даже проверять образцы кабеля (буржуйского).

У изделия или материала проверяются (не лабораторией) геометрические размеры: у кабельных конструкций (стойки, скобы, полки, лотки, короба и комплектующие к ним), металлопроката и м/конструкций проверяются ширина, высота, длина, толщина стенки; у труб – диаметр и толщина стенки.

Наличие сопроводительной документации, подтверждающих тип и качество . Это самый большой гемар во всей исполнительной и занимает примерно от трети до половины от всей производственной документации. Все сопроводительные документы бывают двух типов – документ, выданный заводу изготовителю специальным сертификационным органом о том, что его продукция сертифицирована на соответствие каких либо норм, либо в том, что данная продукция в сертификации не нуждается. И документ, выданный заводом-изготовителем покупателю о том, что данное изделие или партия обладает определенными свойствами и качествами. Называются все по-разному, но суть одна. По идее у вас должно быть и то и другое. Ниже приведена таблица примерного перечня изделий и необходимой документации к ним.

Сертификация . В Транснефти все поставляемое оборудование, изделия, кабель и материалы должны быть сертифицированы. Это значит, что завод-изготовитель должен сертифицировать свою продукцию в специальных центрах и получить соответствующую бумагу – либо соответствующий сертификат, либо письмо о том, что данная продукция в сертификации не нуждается. Этих сертификационных центров полно в каждом регионе и проводят сертификацию в разных системах. Найти всегда просто, в нете или у поставщика, поэтому сложности возникают в основном с паспортами.

Центры по сертификации продукции и услуг (по региону) выдают сертификаты соответствия в системе ГОСТ-Р либо письмо (справка) о том, что данная продукция сертификации в данной системе не подлежит (отказ о необходимости сертификации) . Нужен, по идее абсолютно на все.
Министерство связи выдает сертификат в системе связи (ССС). Нужен на кабель и оборудование, которые выполняются на объектах подведомственным и связанным со связью.
МЧС России выдает сертификат пожарной безопасности (ССПБ). Нужно оно на не распространяющий горение (нг) и кабель LS (Lou Smoke – выделяющий мало дыма), на кабель-каналы и трубы ПВХ, на оборудование и устройства отвечающие за пожарную безопасность, которые выполняются по работам подведомственным пожарникам (АПТ, АГТ, ГПТ, ПС, СОП, СГО).
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдает разрешения на применение взрывозащищенного оборудования на территории РФ . Нужно оно на все взрывозащищенное оборудование.
Государственная санитарно эпидемиологическая служба (по региону) выдают санитарно эпидемиологическое заключение . Нужно оно в первую очередь на продукцию, которая имеет непосредственное прикосновение с людьми либо как то не хорошо может на них влиять (строительные материалы которые могут излучать радиацию, переносные приборы и т.п.).
Сертификат об утверждении типа средств измерений . Выдается на измерительное буржуйское оборудование.
Декларация о соответствии , которую выдает сам производитель (если выдал сертификационный центр то другое дело) о том, что его продукция соответствует каким то техническим условиям по ходу дела нихера не значит, но иногда кроме нее нихера и нет.
Сертификат менеджмента качества ИСО по ходу дела так же нихуя не значит, потому как сертификацию в этой системе пока что никто отдельно не требует, хотя нужно смотреть на что именно он дается и кем.

Отдельно комплектующие к изделиям в сертификатах обычно не прописывают (идет на все что подпадает под номенклатурный номер).

Какая именно продукция в какой системе должна сертифицироваться, точно написать не возможно, это можно увидеть на официальных сайтах сертификационных органов и сайтах организаций выпускающих продукцию. Так же начинают выпускать всевозможные перечни продукции подлежащей обязательной сертификации.

По идее институт должен проектировать в Транснефти с учетом того чтобы используемая продукция была сертифицирована, что иногда не соответствует.

Наличие одного лишь сертификата, это даже не пол дела, его можно скачать с нета или истребовать с заказчика, а вот документация, выдаваемая производителем заказчику, может потеряться и ее очень сложно найти если проебали.

Завод-изготовитель в сертификате должен совпадать с заводом паспорта, если требуется оба документа.

Документация, выдаваемая производителем или поставщиком , так же многообразна и зависит от выпускаемой продукции. Эта документация сложнее, выдается на изделие или партию с заводскими номерами, печатями или штампами ОТК и датами изготовления. Поэтому сложнее найти, если проебали и сложно «сделать». Требуйте эти документы в первую очередь, потому как сертификаты соответствия и пр. это хуйня которую можно найти всегда.

На материалы или изделия (металл или изделия ГЭМ) должны быть паспорта (сертификаты) качества в котором указывалось бы наименование и марка изделия, дата выпуска и номер партии, номер ТУ или ГОСТ.

Если изделие имеет какое либо отдельно нанесенное покрытие (обычно металлопрокат или м/конструкции), например цинковое, то должен быть документ о цинковании (протокол или акт, а так же сертификат завода что тот имеет право это делать).

На электроустановочные изделия (коробки, розетки, простые светильники), кабельная арматура (наконечники, бирки и пр.) обычно паспортом является этикетка и прилагать ее не нужно, или одна этикетка на партию изделий, т.е. к входному контролю прилагается только сертификат либо письмо об отказе в необходимости сертификации.

Кабель . На барабане или бухте с кабелем должна быть маркировка или этикетка с указанием заводского номера, марки, количество жил и сечение, напряжение, строительной длины, месяца и года выпуска, ТУ или ГОСТ, типа барабана, штамп ОТК и завод-изготовитель. У каждого производителя они разные, бывают бумажные, металлические или фанерные. Если кроме этого ничего и нет, то иногда приходится копировать эти этикетки и прилагать их вместе с сертификатом.

Так же должен быть протокол испытаний изоляции, который может быть совмещенным с паспортом либо другими испытаниями, на котором продублировано все, что есть на этикетке или маркировке барабана.

На силовой кабель должен быть еще протокол испытаний повышенным напряжением.

На оптический – протокол или паспорт характеристик оптического волокна с рефлектограммами, там же может быть и указано сопротивление изоляции.

На кабель связи в зависимости от его типа так же должны быть документы об испытании.

Оборудование . На измерительное оборудование должны быть сертификаты либо протоколы о калибровке.

Если оборудование сложное и должно собираться, то необходимы сборочные чертежи, либо инструкции по монтажу или установке, а так же протокол предварительной сборки. На что и что должно быть в эксплуатационной документации смотри в ГОСТ 2.601-2006.

Должен быть обязательно паспорт, в котором либо на протоколах на оборудование должны быть данные об испытаниях.

Буржуйское . На буржуйское оборудование, изделия и кабель производители (буржуи) не выдают паспортов и на самом изделии прибита этикетка с данными: марка, серийный номер, дата изготовления, и производитель, поэтому часто приходится прилаживать сраную инструкцию по монтажу (этикетку) или просто указать во входном контроле серийный номер.

Документация на иностранном языке должна быть обязательно переведена на русский и если это проебали вы при проверке, на сдачу вас обязательно заставят перевести все.

Необходимую сертификацию, переводы на русский язык и испытания, предварительную сборку с оформленным протоколом или актом (если она нужна) должен произвести поставщик. Иногда на систему такого оборудования поставщик выдает один формуляр, в котором есть технические данные и сертификаты на всю кучу импортного оборудования. В остальных случаях у вас должны быть бумаги на все составные укомплектованного оборудования. На буржуйский кабель должны быть технические характеристики и методики его испытаний, при этом испытания повышенным напряжением (если кабель высоковольтный) производят поставщики, либо заказчик (смотря чья поставка) должен нанять на объекте лабораторию чтобы до прокладки это было сделано.

Примерный перечень кабеля, оборудования, материалов и изделий и необходимой сопроводительной документации к ним:

№ п/п	Наименование продукции	Документ, выданный заводу-изготовителю					Документ, выданный завом-изготовителем				Примечания
№ п/п	Наименование продукции	Сертификат соответствия в системе ГОСТ-Р либо письмо об отказе в необходимости сертификации **	Сертификат пож. Безопасности (ССПБ)*	Сертификат мин.связи (ССС)	Сан.эпидем заключение	Разрешение на применение взрывозащищенного оборудования в РФ	Паспорт (для отечественной продукции)	Сертификат (паспорт) качества	Инструкция по эксплуатации и или монтажу	Протокол испытаний или предварительной сборки	Примечания
1	Металл (прокат)	+
2	М/конструкции	+ (никогда не требуют)					+	+ документ о цинковании (если оцинкованное)	+ Сборочные чертежи		Иногда сертификаты качества на метизы и металл не прикладывают, а пишут в паспорте, что они находятся на заводе-изготовителе. Доебуйте чтоб выслали особенно на метизы.
3	Ж/бетонные изделия	(никогда не требуют)			+			+
4	Изделия ГЭМ ГлавЭлектроМонтаж (кабельные конструкции, лотки, короба и т.п.)	+					+				В основном требуют только отказное письмо, но могут доебаться к паспорту или требуют сертификат качества на металл из которого оно сделано
5	Кабель до 1000В (до и 1000В)	+	+ если нг и/или LS
6	Кабель силовой выше 1000В (6-10-35кВ)		+ если нг и/или LS				+ (может быть совмещенным с протоколом испытания)			+ повышенным напряжением,	Паспорт и протокол испытаний обычно находится в барабане, сертификаты должны передать с накладной. Требуйте от заказчика протокол испытания повышенным напряжением, если его нет (проебали или он буржуйский) то испытания должен сделать заказчик или нанять лабораторию для этого.
7	Кабель оптический	+	+ если нг и/или LS				+ (может быть совмещенным с протоколом испытания)			+	Паспорт и протокол испытаний обычно находится в барабане, сертификаты должны передать с накладной
8	Кабель связи	+	+ если нг и/или LS	+			+ (может быть совмещенным с протоколом испытания)			+	Паспорт и протокол испытаний обычно находится в барабане, сертификаты должны передать с накладной
9	Провод для заземления	+	+ если нг и/или LS
10	Провод сталеаллюминиевый	+					+
11	Наконечники	+						+
12	Соединительные и концевые кабельные муфты	+							+
13	Термоусажывающиеся трубки и ленты	+						+
14	Металлорукав, гибкий ввод или шланг электромонтажный	+						+
15	Арматура сцепная, изоляторы	+					+
16	Оборудование отечественное	+			+ если оно переносное	+ если оно взрывозащищенное	+		+	+
17	Оборудование буржуйское	+			+ если оно переносное	+ если оно взрывозащищенное			+переведенное на рус. язык	+
18	Оборудование измерительное	сертификат об утверждении типа средств измерения (на измерительные приборы) отечественного производства.			+ если оно переносное	+ если оно взрывозащищенное	+		+	+(калибровочный сертификат для импортного оборудования)	Техническое описание, инструкция по эксплуатации, методика поверки, паспорт или свидетельство о последней поверке (п.2.13 ПР 50.2.006-94)
19	Оборудование связи	+		+	+ если оно переносное	+ если оно взрывозащищенное			+переведенное на рус. язык
20	Оборудование пожарной сигнализации	+	+			+ если оно взрывозащищенное	+ если оборудование отечественное		+переведенное на рус. язык
21	Электроустановочные изделия (щитки, коробки, розетки, вилки, автоматы), светильники, лампы	+	+			+ если оно взрывозащищенное			+		Берите этикетку и ищите сертификаты либо отказные письма в нете
22	Строительные материалы (кирпич, цемент)	+			+			+			В основном требуют только сертификат качества
23	Бетонная смесь						+				На неответственные конструкции можно оформить без паспорта если есть техкарта на изготовление бетонной смеси и документация на составные материалы (песок, щебень, цемент)
24	Песок, щебень				+					+	Лабораторный анализ с карьера или паспорт на основании него же
25	Труба асбестоцементная	+						+
26	Электроды сварочные (проволока, тигель-форма, спички, флюс, термитная смесь)	+					+				ВК оформляется если делается журнал сварочных работ и для ЭХЗ
27	Метизы (болты, гайки, шайбы, шурупы)	+						+			В основном требуют только отказное письмо или сертификат качества
28	Изделия пластиковые (колпачки, бирки, сигнальные ленты, хомуты)	+						+			В основном требуют только отказное письмо, но лучше на такое вообще не оформлять ВК если нет в спецификации
29	Труба гибкая гофрированная, кабель-канал	+	+
30	Лакокрасочные изделия, грунтовка, мастика, битумы, ЦИНОТАН, ЦИНОЛ, АЛПОЛ.	+			+		+
31	Средства индивидуальной защиты, инструмент, спец. одежда	+			+		+			+

*По сертификации в системе ССПБ руководствуются ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ от 8 июля 2002 г. N 320 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

** по сертификации в системе ГОСТ Р руководствуются Номенклатура продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация введенная в действие постановлением Госстандарта России от 30.07.2002г №64.

Нада будет проверять еще актуальность этих документов.

Дата изготовления на документе о качестве не должна быть просроченной, а срок действия сертификата (на момент изготовления) не должен быть истекшим. В системе Транснефти такие требования:

Оборудование, изделия, материалы или кабель должны быть изготовлены не позже одного года до момента монтажа;
Так же на момент покупки или поставки продукции должны действовать все сертификаты (обычно они даются заводу на 3 года).

У многих проверяющих даты на документах о качестве – основной доеб, конечно, от окончания действия пожарного сертификата кабель не может загореться, но вышеуказанное условие необходимо соблюдать (просроченный сертификат проканает, если на паспорте стоит дата изготовления, когда этот сертификат еще действовал и этому паспорту меньше года на момент монтажа).

Качество складирования . Складирование в зависимости от необходимости бывает крытым и открытым, что отражается в журнале входного контроля (Транснефтевом). В основном специальный температурный режим (что как правило прописывается для комплекта автоматики) и отсутствие атмосферных осадков необходимо лишь для специального оборудования, все остальное закрывается в контейнеры только лишь для того чтоб не спиздили.

Иногда технадзор доебуется к отсутствию какого либо изделия в реестре ТУ, ТТ и ПМИ Транснефти, типа он куплен не у того поставщика. Тут ничего не сделаешь, подымайте вопрос на планерке и пускай высшее руководство меняет политику, а склонить снабженцев закупать не у своих очень сложно. Поэтому обзаводитесь этим реестром, паспортами и сертификатами именно тех производителей, которые там указаны и подделывайте. Оттянуть время можно убедив технадзора, что данный реестр сделан для внутреннего пользования комплектацией Транснефти, а не для подрядчика, потом когда все смонтируете, будет поздно останавливать работы и будут доебывать о его не соответствии, что вы устраните, сделав документы.

На некоторое отечественное оборудование, такое как КРУ, разъединители для КТПБ и другого предварительно собираемого на стендах оборудования нужны протоколы о сборке, иногда даже бывает, что собирается только то, на что были такие протоколы.

Организуйте изъятие заводской документации на складе до того как это попадет на объект в особенности если речь идет о линии, потому как мастеров проси или не проси – один хуй проебут. Поговорите о такой необходимости с руководителем объекта, объясните, что на сдачу или процентовку точно возникнут проблемы, если этого не сделать.

Для очень дорогого, крупногабаритного оборудования иногда должны оформляться документы на транспортировку.

В настоящей статье рассматривается проблема качества автомобильных компонентов отечественного производства. В результате проведенного обзора научных публикаций установлено, что во Владимирской области до 40% жалоб клиентов на качество ТО и ремонта автомобилей связаны с низким качеством запасных частей. В связи с этим, на основе нормативного документа ГОСТ 24297-87, предлагается методика проведения входного контроля качества запасных частей на предприятиях автомобильного сервиса, включающая в себя алгоритм контроля комплектующих. При этом особое внимание должно быть уделено контролю запасных частей, устанавливаемых в системах, влияющих на безопасность движения автотранспортных средств. Внедрение указанных мероприятий позволит не только предотвратить попадание некачественных компонентов к потребителю, но и будет способствовать выполнению базовых принципов менеджмента качества: «Ориентация на потребителя» и «Верификация закупленной продукции».

входной контроль качества

запасные части

1. ГОСТ 24297-87. Входной контроль продукции. Основные положения. – Введ. 1988-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2003. – 8 с.

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О защите прав потребителей»: [Федер. закон № 2300-1: принят Гос. думой 7 февраля 1992 г.: ред. от 18 июля 2011 г.].

3. Верещагин Д. Доверяй, но проверяй // Правильный автосервис. – 2011 – № 4 (71). - С. 5-6.

4. Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. - 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 496 с., ISBN 5-7695-1125-7.

5. Латышев М.В., Сергеев А.Г. Управление качеством в процессах автосервиса: монография. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2005. – 160 с.

6. Степанова Е.Г. Управление качеством технического обслуживания автомобилей за счет совершенствования системы поставок: автореф. дис. … канд. техн. наук. – Тольятти, 2012. – 16 с.

7. Lada Priora: история неисправного усилителя руля [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.zr.ru/content/articles/451988-lada_priora_istorija_neispravnogo_usilitela_rula/ (дата обращения: 15.10.2013).

Введение. В работе отмечается, что конкурентоспособность станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) в значительной степени зависит от системы взаимодействия с поставщиками запасных частей и материалов, которая функционирует в рамках принципа «Взаимовыгодные отношения с поставщиками», и установленных требований к закупкам (п. 7.4 ГОСТ ISO 9001-2011).

Считается, что сотрудничество с ведущими оптовиками и производителями является гарантией качества комплектующих автомобилей. В этом случае предприятие системы «Автотехобслуживание» имеет возможность положиться на добросовестность постоянных партнеров. Те нечастые случаи брака, с которыми будет сталкиваться СТОА, принесут меньшие затраты, чем организация входного контроля качества. Но такая ситуация возможна в лишь том случае, когда фирма специализируется на ремонте автомобилей ведущих мировых производителей .

Цель исследования: разработать методику проведения входного контроля качества запасных частей на предприятии системы автотехобслуживания.

Методы исследования: аналитическое исследование.

В настоящее время качество автокомпонентов отечественного производства остается на относительно невысоком, по сравнению с зарубежными аналогами, уровне. Так, в работе приводятся результаты исследований, проведенных на базе ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых» (ВлГУ) во Владимирской области, которые показали, что до 40% жалоб клиентов на качество ТО и ремонта автомобилей связаны с низким качеством запасных частей или материалов.

В сложившейся ситуации является целесообразным организация поста входного контроля качества запасных частей на СТОА. Особенно важным этот механизм будет для компаний, специализирующихся на ремонте автомобилей отечественного производства и сотрудничающих с большим количеством мелких поставщиков. В этом случае затраты на организацию поста контроля запасных частей окупятся за счет снижения количества рекламационных обращений и связанных с ними издержек .

В соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 потребитель имеет право выбрать товар, исходя из своих потребностей и возможностей. Закон запрещает продавцу обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров. Потребитель имеет право выбора оригинальной запасной части или узла, произведенного независимым предприятием.

Учитывая, что среди неоригинальных автокомпонентов значительно чаще, по оценкам специалистов, встречается заводской брак, организация поста входного контроля качества запасных частей является одним из механизмов, входящих в систему менеджмента качества (СМК) предприятия и направленных на предотвращение попадания некачественных узлов и агрегатов к конечному потребителю.

Необходимо отметить, что особое внимание должно быть уделено контролю запасных частей, устанавливаемых в системах автотранспортных средств (АТС), непосредственно влияющих на безопасность движения. В качестве примера рассмотрим электромеханический усилитель рулевого управления автомобилей ВАЗ 2170 и его модификаций. В работе рассматривается проблема неисправности данного узла, заключающаяся в том, что при движении транспортного средства на скорости 40 км/ч возможен самопроизвольный поворот его рулевого колеса. Указанный дефект, в случае его возникновения в процессе эксплуатации автомобиля, способствует потере его управляемости, что существенно снижает активную безопасность АТС и повышает риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Взяв за основу требования ГОСТ 24297-87 и рекомендации по организации поста входного контроля качества запасных частей в автосервисе, изложенные в , разработан алгоритм проведения входного контроля качества запасных частей на СТОА.

Входной контроль качества продукции (в данном случае - запасные части), являющийся одним из элементов взаимодействия поставщика (завод-производитель, дилеры запасных частей) и СТОА, предусматривает предотвращение попадания к клиентам предприятий системы «Автотехобслуживание» продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической и конструкторской документации (НТД и КД), а также установленным требованиям.

В соответствии с ГОСТ 24297-87 входной контроль комплектующих проводит подразделение входного контроля, входящее в состав службы технического контроля качества предприятия (ОТК).

Основными задачами входного контроля являются:

проведение контроля наличия сопроводительной документации на продукцию;
контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям конструкторской и нормативно-технической документации;
накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотру требований НТД на продукцию;
периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

Входной контроль проводится в специально отведенном помещении (участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а также отвечающем требованиям безопасности труда.

Средства измерений и испытательное оборудование, используемые при входном контроле, выбирают в соответствии с требованиями НТД на контролируемую продукцию и ГОСТ 8.002-86. Если метрологические средства и методы контроля отличаются от указанных в НТД, то ОТК СТОА согласовывает технические характеристики используемых средств и методы контроля с поставщиком .

Для обеспечения выполнения требований ГОСТ 24297-87, а также стандарта ГОСТ ISO 9001-2011, на предприятии технического обслуживания и ремонта автомобилей должна быть разработана собственная НТД, устанавливающая порядок организации, проведения и оформления результатов входного контроля запасных частей, поставляемых в организацию.

Принимая во внимание, что запасные части поступают на СТОА малыми партиями, целесообразно введение сплошного контроля качества, а не выборочного. К тому же контроль входящих деталей будет эффективным лишь в том случае, если через него будут проходить все поступающие в сервис запасные части.

Сплошной контроль качества - это контроль, при котором решение о качестве контролируемой продукции принимается по результатам проверки каждой единицы продукции .

Основной документ, на основании которого производится входной контроль деталей - рабочий чертеж, содержащий информацию об основных параметрах изделия.

Сама по себе технология проверки подразумевает ручной обмер всех параметров детали с помощью специального измерительного инструмента или использование цифрового оборудования, если такое имеется у организации. При контроле составного узла необходимо предварительно его разобрать.

Предлагаемая методика входного контроля комплектующих предусматривает проведение рабочих мероприятий в три этапа:

на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции, проверка сопроводительных документов (паспорт, сертификат, накладные), наличие шильд и клейм поставщика, дата изготовления и соответствие комплектности;
на втором этапе - проверка качественных характеристик продукции;
на третьем этапе - проверка работоспособности элемента после монтажа в автомобиль.

Ко второму этапу входного контроля допускаются только те комплектующие изделия, которые полностью соответствуют оформленной документации производителя и поставщика. Выполнение работ по входному контролю должно быть возложено на сотрудников складского хозяйства и персонал ОТК.

По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют журнал учета результатов входного контроля (прил. 1 ГОСТ 24297-87). Перечень, объем, последовательность выполнения работ должны быть определены инструкцией (технологическая карта, в которой пошагово расписана вся процедура проверки).

Результаты исследования и их обсуждение. На рис. 1 приведен предлагаемый алгоритм проведения сплошного контроля качества запасных частей на СТОА.

Рис. 1. Алгоритм проведения входного контроля запасных частей в автосервисе.

В соответствии с алгоритмом проведения входного контроля качества продукция, поступившая от поставщика, до проведения входного контроля должна быть подвергнута документальному и количественному приему. Для этого на складе предприятия организуется «зона приемки продукции». Персонал склада, в соответствии со стандартом предприятия (СТП) СТОА, проводит контроль сопроводительной документации, внешний осмотр и количественную приемку.

При выявлении несоответствий вся партия продукции бракуется и складируется в месте, исключающем возможность смешивания с продукцией, прошедшей входной контроль («изолятор брака»). Сотрудниками ОТК выполняется запись в журнале учета входного контроля, составляется акт рекламации, и бракованная партия возвращается поставщику.

В случае отсутствия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции, при необходимости срочной замены отказавшего узла, автокомпоненты, по решению ОТК, могут быть направлены на проведение входного контроля качества с обязательным составлением акта о комплектности с указанием отсутствующих документов.

Если партия продукции принимается на первом этапе контроля, то детали и документация направляются в «зону ожидания входного контроля», где хранятся отдельно от продукции, принятой и забракованной входным контролем.

Время нахождения комплектующих и документации в «зоне ожидания входного контроля» должно быть регламентировано СТП предприятия.

Принимая во внимание, что не рекомендуется разукомплектовывать сопряженные пары, которые на заводе-изготовителе обрабатывают в сборе или балансируют , т.к. ресурс элемента конструкции автомобиля снижается после проведения операции разборки-сборки, на втором этапе проведения входного контроля качества запасных частей предусматривается разделение комплектующих на составные и несоставные.

Если контролируемый узел является неразборным, то он направляется на проведение входного контроля, который предусматривает проверку документации, размеров и поверхностей изделия (на наличие царапин, трещин, сколов и т.д.).

В случае контроля составного узла сотрудники ОТК СТОА должны руководствоваться информацией о поступавших ранее рекламациях, связанных с отказами данной запасной части. Если наблюдался неоднократный отказ узла после монтажа на АТС, то поступившие на предприятие запасные части подлежат разборке и проведению контроля каждой его детали. В противном случае элемент конструкции автомобиля подвергается внешнему осмотру и проверке сопроводительной документации. По результатам контроля составляется заключение о том, является ли деталь годной или бракованной, и выполняется соответствующая запись в журнале учета входного контроля (прил. 1 ).

Запасная часть, признанная годной, возвращается на склад в «зону хранения годной продукции». Бракованный узел должен быть помечен красной краской или красным маркером надписью «Брак» и направлен на склад в «изолятор брака». Сотрудниками ОТК составляется рекламация, и бракованные элементы возвращаются поставщику.

Заключительным этапом контроля качества запасных частей является проверка работоспособности деталей непосредственно после монтажа на обслуживаемое транспортное средство.

В случае выявления неисправности узла после установки на автомобиль, данный элемент подлежит демонтажу и транспортировке на склад в «изолятор брака» с последующим составлением рекламации и возвратом поставщику.

Вывод. Поскольку одной из важных целей работы подобного поста является выполнение базового принципа менеджмента качества «Ориентация на потребителя» (п. 5.2 ГОСТ ISO 9001-2011), важно, чтобы информация о наличии входного контроля качества запасных частей попадала в рекламные материалы СТОА. Также организация входного контроля запасных частей предусматривает выполнение принципа менеджмента качества «Верификация закупленной продукции» (п. 7.4.3. ГОСТ ISO 9001-2011).

Информация о наличии такого поста должна быть предоставлена также и поставщику запасных частей в момент подписания договора о сотрудничестве. А в самом договоре должен быть оговорен механизм действия предприятия системы «Автотехобслуживание» в случае обнаружения брака. Желательно также предоставить партнерам сведения о методах проведения анализа и получить их согласие на тот случай, если при обнаружении некондиционных изделий оптовик намерен оспаривать результаты проверки. Такая предварительная договоренность позволит впоследствии избежать лишних споров и оперативно производить замену некондиционных изделий. Тогда пост входного контроля комплектующих станет механизмом, способствующим повышению уровня качества сервиса автомобильной техники на предприятии и, как следствие, повышению лояльности его клиентов .

Рецензенты:

Гоц А.Н., д.т.н., профессор, профессор кафедры тепловых двигателей и энергетических установок ФГБОУ «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», г.Владимир.

Кульчицкий А.Р., д.т.н., профессор, главный специалист ООО «Завод инновационных продуктов КТЗ», г.Владимир.

Библиографическая ссылка

Денисов И.В., Смирнов А.А. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СИСТЕМЫ АВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.;
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=10753 (дата обращения: 18.10.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

Вопрос: Кто должен осуществлять входной контроль материалов поступающих на строительную площадку?

Ответ: Проведение входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, поступающих на площадку строительства входит в обязанности строительной подрядной организации (п. 6.3.7 ОР-03.100.50-КТН-176-10). В соответствии с п. 6.7.1.4 РД-03.120.10-КТН-038-07 записи, в которых регистрируются результаты контроля и решения в отношении продукции прошедшей процедуру входного контроля, должны вестись в соответствии с установленными формами. Формой 3.3 части II ВСН 012-88 предусматривается подписание акта о результатах проверки изделий на соответствие техдокументации комиссией в составе представителя строительной организации, представителя службы контроля качества генерального подрядчика (п.п. 6.3.1-6.3.2 ОР-03.100.50-КТН-176-10) и представителя заказчика. Также в проведении входного контроля участвует представитель строительного контроля, закрепленный за данным объектом в объемах, указанных в таблице 1 ОР-91.200.00-КТН-041-10.

Вопрос: Необходимый уровень квалификации специалистов входного контроля подрядной организации?

Ответ: В соответствии с п. 6.7.1.4 РД-03.120.10-КТН-038-07 необходимый уровень квалификации специалистов входного контроля (прохождение обучения в специализированных обучающих центрах, аттестации, внутренние обучения) должен быть установлен в документированных процедурах (технологических картах), регламентирующих проведение входного контроля. Документальные подтверждения наличия у специалистов необходимой квалификации (оригиналы или заверенные копии удостоверений, протоколов аттестации) должны находиться на объекте строительства. Специалисты Подрядчика, осуществляющие визуальный и измерительный входной контроль на объекте строительства должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации персонала в области неразрушающего контроля (ПБ 03-440-02) и иметь квалификационный уровень не ниже II.

Вопрос: Применение материалов и оборудования разрешается при условии?

Ответ: Прохождения ими процедуры входного контроля с оформлением соответствующей исполнительной документации и маркировкой изделия буквой «П» - пригодное (таблица 1 ОР-91.200.00-КТН-041-10).

Вопрос: Допускается ли применение труб, соединительных деталей трубопроводов, запорной арматуры и сварочных материалов при отсутствии клейм, маркировки, сертификатов?

Ответ: Не допускается (п. 6.1.1, РД-25.160.00-КТН-011-10, п. 3.2, ОР-08.00-60.30.00-КТН-027-2-05, таблица 1 ОР-91.200.00-КТН-041-10).

Вопрос: Что должны содержать в себе технологические карты входного контроля?

Ответ: В соответствии с п. 6.7.1.2 РД-03.120.10-КТН-038-07 технологические карты входного контроля (по видам продукции) должны содержать:

Место проведения входного контроля;

Контролируемые параметры;

Методики контроля;

Критерии приемки продукции;

Допустимые погрешности (допустимые погрешности измерений при измерительном контроле должны соответствовать требованиям РД 03-606-03);

Наименования нормативных документов, устанавливающих требования к продукции;

Используемые средства измерений;

Объем выборки и методы отбора образцов (при необходимости);

Ответственность за проведение входного контроля принятие решение по его результатам;

Формы записей, в которых фиксируются результаты входного контроля и решения в отношении продукции, прошедшей процедуру входного контроля;

Формы записей, описывающих характер выявленных несоответствий и дальнейшие действия, предпринятые в отношении данной продукции.

Вопрос: В состав чего включаются технологические карты на входной контроль?

Ответ: В соответствии с п. 6.7.1.2 РД-03.120.10-КТН-038-07 технологические карты входного контроля должны быть включены в состав ППР.

Вопрос: Что делается с материалами и оборудованием, не прошедшими входной контроль?

Ответ: В соответствии с п. 6.7.1.5 РД-03.120.10-КТН-038-07 продукция, не прошедшая входной контроль должна быть идентифицирована соответствующим образом и отделена от годной продукции. Идентификация должна осуществляться: нанесением соответствующей маркировки на несоответствующую или не прошедшую входной контроль продукцию или путем складирования в месте, обозначенном как изолятор брака. Изолятор брака должен быть указан на генплане строительства.

Вопрос: Какие приборы и инструменты могут использоваться для проведения входного контроля?

Ответ: Для проведения входного контроля качества изделий и материалов должны применяться приборы и инструменты, указанные в п.п. 6.3-6.5 ОР-91.200.00-КТН-284-09 «Табель технической оснащенности лабораторий контроля качества и служб технического надзора на объектах строительства ОАО «АК «Транснефть».

Вопрос: Какие документы должны быть приложены к Акту приемки металлоконструкций в монтаж?

Ответ: В соответствии с п. 5.4.4 ПБ 03-605-03 к акту приемки металлоконструкций в монтаж должны быть приложены: рабочие чертежи КМД изготовителя; комплектовочные (отправочные) ведомости; протокол качества на конструкции резервуара#M12293 1 901865908 2028685173 4294957326 2688022136 2691969836 747705066 786095256 4294960038 1261054964#S.

Вопрос: Объем и контролируемые параметры листового проката для основных конструкций резервуара. Каким документом подтверждается факт проведения входного контроля?

Ответ: В соответствии с таблицей 1 ОР-91.200.00-КТН-041-10 контролируемые параметры листовых изделий при проведении входного контроля следующие: разделка кромок под сварку; толщина листа; качество поверхности листов (не превышение параметров вмятин, забоин, окалины и др. нормативным требованиям); качество кромок листа (отсутствие неровностей, заусенцев, забоин и завалов, превышающих 1 мм); просвет между шаблоном (длиной 2 м по дуге и гнутой поверхность). Объем контроля: для листов стенок - 100% каждый лист на соответствие параметров проектным (КМД), для листов других конструкций - 100% визуальный контроль промеров подрядной организацией и 5% дубль контроль. При не совпадении увеличение дубль контроля в 2 раза.

В соответствии с п. 2.7.6 РД-23.020.00-КТН-079-09 предельные отклонения линейных размеров и формы деталей, обеспечивающие собираемость конструкций на монтаже, должны быть указаны в рабочих чертежах, но не превышать значений указанных в таблице 2.10. Предельные отклонения конструкций, не указанных в таблице 2.10 принимать по ПБ 03-605-03.

Таблица 2.10 - Предельные отклонения конструкций резервуаров, монтируемых методом полистовой сборки

Настоящие рекомендации устанавливают основные положения по организации, проведению и оформлению результатов входного контроля сырья, материалов, Полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.д. (далее - продукция), поступающих от поставщиков к потребителю.

Рекомендации разработаны с целью оказания методической и практической помощи специалистам предприятия при внедрении и использовании системы управления качеством продукции, основанной на применении международных стандартов МС ИСО серии 9000. Рекомендации раскрывают возможные подхода к реализации ГОСТ 40.9001-88 , п. 4.20 и ГОСТ 24297 .

Термины и определения по МС ИСО 8402-1;

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под входным контролем следует понимать

Контроль качества продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции.

1.2. Основными задачами входного контроля могут быть:

Получение с большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;

Обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля;

Установление соответствия качества продукции установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;

Предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующей установленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124 .

1.3. Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмене входного контроля принимает потребитель на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период или результатов ее эксплуатации (потребления).

1.9. Исходя из цели входного контроля, потребитель может проводить его непосредственно перед запуском продукции в производство (однако в пределах гарантийного срока) и только по тем пунктам требований НТД, которые имеют значение для конкретного вида продукции и которые отражены в Перечне входного контроля на нее. Кроме того в "Перечне" целесообразно указать минимально допустимую оставшуюся на момент проведения входного контроля часть гарантийного срока хранения контролируемой продукции, определяемую исходя из длительности цикла изготовления продукции с учетом необходимости обеспечения требуемых гарантийных сроков ее хранения и эксплуатации.

1.10. При необходимости потребитель может проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные в НТД на продукцию, если условия и режимы, оговоренные методами дополнительных проверок, не превышают установленные в НТД на продукцию. В этом случае согласование этих методов с поставщиком и представителем потребителя не требуется. При отрицательных результатах дополнительных проверок рекламация поставщику не предъявляется.

Дополнительная проверка, проводимая потребителем, позволяет определить потенциально ненадежные элементы для данной продукции и заранее отклонить их.

При входном контроле допускается проводить тренировку продукции в условиях и режимах, предусмотренных НТД. В этом случае необходимо оговорить это в перечне продукции.

1.11. Входной контроль рекомендуется проводить по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемую продукцию. Входной контроль продукции по параметрам, не установленным в НТД, договорах или контрактах на поставку, может проводиться потребителем без согласования с поставщиком для своих внутренних целей без права предъявления по ним претензий поставщику.

1.12. Номенклатуру продукции, контролируемые параметры (требования), вид и планы контроля рекомендуется устанавливать в перечне продукции, подлежащей входному контролю.

1.12.1. Номенклатура продукции, подлежащая входному контролю, может определяться по сводной производственной спецификации или по списку покупной продукции, входящей в состав конструкторской документации.

1.12.2. Номенклатура сырья, материалов и полуфабрикатов, подлежащая входному контролю, может определяться по сводной производственной спецификации, входящей в состав технологической документации и ежегодно корректироваться разработчиком продукции по мере внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию и утверждаться главным инженером предприятия-изготовителя.

1.12.3. Перечень продукции, подлежащий входному контролю, можно отнести к нормативным общетехническим документам, не относящимся ни к одной из существующих систем документации. Перечень продукции, подлежащий входному контролю, как правило, разрабатывают на основе карт входного контроля, производственной спецификации или списку покупной продукции и производственной спецификации сырья, материалов и полуфабрикатов и кладут в основу регламента входного контроля.

2. ТЕХНОЛОГИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

2.1. Входной контроль продукции должен предусматривать контроль:

качества поступившей продукции;

наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции;

регистрации проверенной продукции в журналах учета ().

2.2. Входной контроль иногда может быть проведен в два этапа:

на первом этапе осуществляется внешний осмотр продукции и наличие сопроводительных документов, в том числе и ее комплектности;

на втором этапе проверка качественных характеристик продукции.

Если средства контроля или измерений, а также методы контроля и испытаний отличаются от указанных в НТД, то потребитель выбирает свои и согласовывает их с поставщиком или представителем заказчика, с целью обеспечения однозначности результатов оценки качества продукции.

3.3. При проведении входного контроля должны быть регламентированы условия, после выполнения которых можно производить контроль.

К таким условиям можно отнести, например, температурный режим, процесс расконсервации, получение однородной массы или равномерного состава, время вхождения продукции в рабочий режим, устойчивость к вибрации, маслам, моющим средствам, влиянию внешних полей, влажности, атмосферному давлению, солнечной радиации, агрессивным средам, времени выдержки и т.д.

3.4. Перечень применяемых средств контроля, испытаний и измерений, материалов и реактивов, а также требования к ним при входном контроле должен указываться в НТД на продукцию или в методиках на проведение контроля.

3.5. Цена деления средств контроля, измерений или испытаний должна быть не более одного среднего квадратического отклонения контролируемого параметра. В тех случаях, когда среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра неизвестно, можно руководствоваться правилом: цена деления не должна превышать 1/6 поля допуска контролируемого параметра.

4. МЕТОДЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

4.1. Входной контроль продукции может быть сплошным, выборочным или непрерывным (см. ).

4.1.1. При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции и принятия решения о пригодности продукции к запуску в производство. Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономически целесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно быть указано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошном контроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, так и отдельные единицы продукции при единичном и мелкосерийном производстве.

4.1.2. При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии с планом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партии продукции.

При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная).

Примечание . Не допускается производить отбор выборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированная партия продукции.

Правила отбора единиц продукции в выборку - по ГОСТ 18321 .

4.1.3. При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в той последовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будет получено установленное планом контроля количество годных единиц продукции. После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучная продукция).

4.2. Планы выборочного контроля следует согласовывать между поставщиком и потребителем и устанавливать в строгом соответствии с требованиями государственных стандартов или стандартов ИСО на статистический приемочный контроль.

4.2.1. При назначении планов входного контроля по альтернативному признаку следует пользоваться ГОСТ 18242 , ГОСТ 16493 , ГОСТ 24660 или МС ИСО 2859/0÷3.

4.2.2. При назначении планов входного контроля по количественному признаку следует пользоваться ГОСТ 20736 или МС ИСО 3951.

4.2.3. При назначении непрерывных планов входного контроля следует пользоваться СТ СЭВ 293-76.

4.2.4. Указания по обеспечению и выбору метода и планов выборочного контроля изложены в РД 50-605, Р 50-110, Р 50-601-32 .

4.3. Решение о соответствии или несоответствии качества продукции установленным требованиям рекомендуется принимать по каждой контролируемой партии отдельно.

4.4. Поставщик и потребитель при согласовании и установлении планов входного контроля (если эти планы не установлены в НТД на продукцию) могут определить порядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции в случае, если это будет обнаружено потребителем при входном контроле или в процессе производства.

4.5. При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительной документации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролер обратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику).

Планы выборочного контроля при повторном предъявлении продукции на входной контроль должны быть теми же что и при первом предъявлении (а не прибегать к правилу "удвоенного объема выборки или пробы") в случае использования двухступенчатых планов.

4.6. На практике часто возникают ситуации, когда важно не только принять решение относительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать ее фактический уровень дефектности, так как уровень дефектности характеризует качество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше ее качество.

Уровень дефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции, определяемом из соотношения:

Число дефектов на сто единиц продукции, определяемом из соотношения:

Первое соотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить только число дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единица продукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.

Второе соотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов в проконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может быть одно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятое несоответствие продукции установленным требованиям.

4.6.1. Уровень дефектности может быть входным и выходным. Для потребителя важно знать входной уровень дефектности, под которым понимается - уровень дефектности в партии или потоке продукции, поступающем на контроль за определенный интервал времени.

4.6.2. Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входной уровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий.

Средний входной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции и обусловлен техническими возможностями производства и не зависит от принятого плана контроля.

Значение среднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошного или выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контроль по формулам, приведенным в п. 4.6.

4.6.3. Значение среднего входного уровня дефектности может быть использовано в качестве исходного значения для обоснования и выбора приемочного уровня дефектности ( AQL ).

AQL представляет собой такое значение уровня дефектности, на которое согласны и поставщик и потребитель и которое служит основой для определения контрольного норматива при выборочных планах входного контроля.

4.6.4. Значение среднего входного уровня дефектности должно быть меньше чем AQL ,. Поэтому поставщик должен следить за тем, чтобы средний входной уровень дефектности не превышал установленное значение AQL . При увеличении среднего входного уровня дефектности поставщик будет нести убытки от возврата и браковки продукции. AQL определяет степень строгости (жесткости) выборочного контроля.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. По результатам входного контроля рекомендуется составлять заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполнять журнал учета результатов входного контроля ().

5.2. Данные протокола контроля, анализа или испытаний контролер должен тщательно сверить с технической документацией на продукцию и в сопроводительных документах на продукцию сделать отметку о проведении входного контроля и его результатах, промаркировать (клеймить) продукцию, если это предусмотрено перечнем продукции, подлежащей входному контролю.

5.3. При соответствии продукции установленным требованиям подразделение входного контроля принимает решение о передаче ее в производство.

При выявлении брака или некомплектности поставки продукции подразделение входного контроля составляет акт на брак или некомплектность поставки ().

5.4. Предприятие-поставщик, получив рекламационный акт, проводит необходимые исследования причин несоответствия продукции требованиям нормативно-технической документации, согласовывает с потребителем и высылает потребителю акт исследования с указанием проведенных мероприятий по устранению причин отмеченных в рекламации с заключением об эффективности принятых мер.

5.5. ОТК необходимо систематически информировать поставщика о результатах входного контроля.

Поставщик по согласованию с потребителем разрабатывает и реализовывает мероприятия, направленные на повышение качества продукции.

5.6. На основании данных о фактическом уровне качества поставляемой продукции, накопленных подразделением входного контроля, ОГК , ОГТ, ОМТС и др., ОТК вносят в установленном порядке предложения по повышению уровня ее качества и, при необходимости, пересмотру нормативно-технической документации.

Предложения-заявки по пересмотру нормативно-технической документации долины иметь отметки: "по результатам входного контроля".

5.7. В случае забракования продукции в цехе по вше поставщика (скрытый дефект) составляется дефектный акт (), по которому продукция отправляется в изолятор брака вместе с дефектными актами, подписанными руководителями цеха и мастером подразделения входного контроля.

5.8. Ответственность за брак, возникший от продукции, в ходе производства не прошедшей внешней приемки или забракованной ОТК, несут работники, складов, отдавшие распоряжение о выдаче этой продукции в производство.

5.9. По результатам входного контроля потребитель в необходимых случаях информирует о несоответствии продукции установленным требованиям территориальный орган Госстандарта России по месту нахождения предприятия-поставщика для принятия мер в соответствии с возложенными на них функциями, (приложение 2, ГОСТ 24297).